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通知公告
普洱學院2019年部門預算編制說明
2019-03-12 16:37 財務處供稿 

一、基本職能及主要工作

(一)單位主要職責

普洱學院是根據《高等教育法》和《普通本科學校設置暫行規定》的有關規定2012年3月經教育部同意,在原思茅師范高等專科學校基礎上建立的本科層次的普通高校。學校的主要職能為:承擔各類本科及專科學歷教育;承擔成人高等教育;承擔地方決策咨詢、科技開發與服務、教育培訓、信息服務等方面的工作;開展各類科學研究;開展國內外教育科技合作和學術交流。

(二)機構設置情況

普洱學院內設黨委辦公室、紀檢監審處、黨委組織部(統戰部)、黨委宣傳部、團委、工會、黨委巡察工作辦公室等7個黨群機構;校長辦公室、人事處、教務處、學生工作處、招生就業處、計劃財務處、科技處、對外交流合作處、安全保衛處、后勤管理處、資產管理處、基建管理處、發展規劃處等13個行政機構;馬克思主義學院、經濟管理學院、政法學院、教師教育學院、體育學院、人文學院、外國語學院、藝術學院、數學與統計學院、理工學院、生物與化學學院、農林學院、繼續教育與職業教育學院、東盟學院等14個二級學院;圖書館、信息中心、職業技能定中心、地方民族文化研究中心、教師教學發展中心、普洱綠色經濟發展研究院、普洱市東南亞研究院、學報編輯部、農村發展中心、咖啡工程中心、思茅絕版木刻研究院、普洱生物多樣性科學教育館、美術館及地方民族民間藝術博物館等13個教輔機構。

(三)重點工作概述

1、加強黨的建設

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真貫徹落實黨的十九大精神,切實增強“四個意識”,堅定“四個自信”,要擔負起全面從嚴治黨政治責任,維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,維護黨中央權威和集中統一領導,貫徹落實黨的路線方針政策和決議,確保黨中央政令暢通。落實好黨風廉政建設主體責任、監督責任、第一責任和“一崗雙責”,支持紀檢監審部門開展工作,強化紀律要求,整治師生身邊的不正之風和微腐敗問題,持續推動中央八項規定精神落地生根,營造風清氣正的教書育人環境。

2、全力推進內涵發展,提高人才培養質量

全面實施“雙一流”建設,根據不同學科,實施學科專業分類發展、差異化辦學,要進一步明確學校的重點學科、特色學科、基礎學科并制定相應的發展規劃。在教師資格準入、招聘考核、職稱評聘、推優評先、表彰獎勵等工作中,嚴格把關,嚴格執行好師德問題“一票否決”制度。

3、落實人才強校戰略,構建一流人才隊伍

實施優秀人才培養計劃。按照引培并舉原則,構建全面系統的人才引育計劃,重視學科骨干領軍人才培養。堅持教書和育人相結合,主張教師潛心問道與關注社會相統一,重視學術道德建設,引導廣大教師以德立身、以德立學、以德施教,施行師德師風一票否決制,建設一支高素質教師隊伍。

4、加強“三風”建設,營造良好育人氛圍

嚴格貫徹執行教師職業行為準則,深入推進師德師風長效機制建設,強化對學術不端行為監督查處。加強新時代師德師風建設的意見,深化師德師風綜合整治。以“德育為先、立德樹人”為中心,把社會主義核心價值觀貫穿到學生學風建設全過程,培養學生的刻苦精神、誠信精神和嫻熟技能,形成“勤學善思、積極向上”的學風。

5、進一步提升科學研究和社會服務能力

學校要緊緊圍繞普洱市國家綠色經濟實驗示范區建設,持續提升東南亞研究院、綠色經濟發展研究院、民族文化研究中心、農村發展研究中心等研究機構科研實力,積極申報一批省部級社會科學研究基地。

按照脫貧攻堅任務要求,通過科技支撐、人才培養、技術培訓加強與鎮沅縣按板鎮在農業、教育、文化等領域開展合作,不斷提高扶貧工作精準性、有效性和持續性,助力鎮沅縣按板鎮聯盟村如期完成脫貧攻堅任務。引導大學生志愿者積極投身大型會務活動,在服務社會的同時提高自我。積極參與普洱及周邊地區的教師培訓,做好國培、省培項目申報工作。

6、加強校園文化建設,營造良好文化氛圍

以慶祝建國70周年為契機,開展“禮贊祖國 追夢新時代”為主題的系列校園文化活動,提升普洱學院校園文化內涵,探索現代大學文化建設,形成團結、拼搏、包容、開放的校園文化。加強對普洱邊地文化的研究,在拉祜族、佤族、哈尼族、傣族研究上,形成一批高質量民族文化研究成果,在茶馬古道文化研究、綠色經濟發展方面形成一批標志性成果,促進普洱文化繁榮與發展。

7、提升管理服務水平,為學校內涵發展提供堅強保障

抓住云南省教育衛生補短板的機遇,積極爭取省教育廳、省財政廳的支持,增加學校貸款額度,加大資金籌措和保障能力,確保民族文化傳承創新中心、東盟學院樓年內完工,為學校發展提供硬件支持。

8、重點面向東南亞開放辦學,不斷豐富國門大學建設內涵

主動對接和服務“一帶一路”建設,實施好“一帶一路”教育行動計劃升級版。積極創建“留學云南”品牌,將普洱學院建設成為南亞東南亞國家學生來華留學的重要目的地,讓更多的南亞東南亞國家適齡學子選擇到普洱學院求學。

9、全面備戰本科教學合格評估

教育部本科教學合格評估關系到學校的生死存亡,關系到每一位教職工的切身利益,是2019年和2020年學校工作的頭等大事。任何部門任何人輕視、忽略、阻撓評估工作就是對學校發展大計的破壞,是砸大家飯碗的惡劣行徑,學校將依法進行問責,絕不手軟。

二、預算單位基本情況

我單位編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,單位基本情況如下:

在職人員編制416人,其中:行政編制0人,事業編制416人。在職實有397人,其中:財政全供養397人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員82人,其中:離休2人,退休80人。

車輛編制8輛,實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

(一)財務收入情況

2019年單位財務總收入17776.04萬元,其中:一般公共預算財政撥款17666.04萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入10萬元,事業單位經營收入50萬元,其他收入50萬元,上年結轉21萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年單位財政撥款收入17666.04萬元,其中:本年收入17645.04萬元,上年結轉21萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款17645.04萬元(本級財力11979.02萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償26萬元,財政專戶管理的收入5640.02萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年單位預算總支出17666.04萬元。財政撥款安排支出17645.04萬元,其中,基本支出17053.2萬元,項目支出591.84萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于“205(類)02(款)”普通教育支出15223.34萬元,主要反映各類普通教育的支出;“208(類)05(款)”行政事業單位離退休支出1239.75萬元,主要反映用于行政事業單位離退休方面的支出;“210(類)11(款)”行政事業單位醫療支出341.95萬元,主要反映行政事業單位醫療方面的支出;“221(類)02(款)”住房改革支出840萬元,主要反映住房公積金的支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出17053.2萬元,項目支出591.84萬元),“301(類)”工資福利支出11540.95萬元(其中:基本支出11540.95萬元,項目支出0萬元);“302(類)”商品和服務支出5050.25萬元(其中:基本支出5024.25萬元,項目支出26萬元);“303(類)”對個人和家庭的補助支出488萬元(其中:基本支出488萬元,項目支出0萬元);“310(類)”資本性支出565.84萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出565.84萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目49個,采購預算資金1148.68萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)單位“三公”經費增減變化情況及原因說明

普洱學院2019年財政撥款“三公”經費預算合計40萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出20萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出20萬元),公務接待費支出20萬元。2019年財政撥款“三公”經費預算數與2018年預算數保持不變。

(二)基本支出與上年對比情況

普洱學院2019年基本支出預算17163.2萬元,與2018年基本支出預算16573.72萬元相比,增長589.48萬元,增幅3.56%。主要原因是:由于教職工人數及學生人數增加,導致基本支出增長。

(三)項目支出與上年對比情況

普洱學院2019年項目支出預算591.84萬元,由于2018年未申報項目預算,因此沒有2018年項目支出預算數,不具有可比性。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

九、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費口徑說明

(一)“三公”經費

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)“三公”經費預算數

指各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

(二)機關運行經費安排

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件【普洱學院單位預算公開情況表1.xlsx已下載
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